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医院介绍

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2020年郴州市中医医院部门预算

2020-02-14

  一、部门基本概况

1.职能职责。

坚持以中医为主,中西医结合,突出中医药特色,不断完善综合服务功能,大力推进特色立院、人才强院、科技兴院战略,为医疗质量和医疗安全提供可靠保障。

2.机构设置。

单位内设52个科室,其中:临床业务科室和医技科室共38个,党政管理科室14 个。单位核定事业编制351名,其中差额拨款事业编制330名、自收自支事业编制21名。

二、部门预算单位构成

郴州市中医医院作为二级部门预算单位

三、2020年度部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.一般公共预算一般性支出预算表

9.政府性基金预算支出

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

12.部门整体支出绩效目标表

13.专项(项目)资金绩效目标表

四、2020年部门预算情况说明

1.2020年部门收支总体情况

(1)收入预算。2020年年初预算数1973.28万元,其中,经费拨款1973.28万元。收入较去年增加256.56万元,主要原因是经费拨款增加256.56万元。

(2)支出预算。2020年年初预算数1973.28万元,其中,卫生健康支出1973.28万元。支出较去年增加256.56万元,主要是基本支出增加203.56万元,项目支出增加53万元。

2.2020年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入1973.28万元,具体安排情况如下:

(1)基本支出。2020年年初预算数为1570.28万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

①工资福利支出1536.03万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人何家庭的补助支出34.25万元,包括退休费。

(2)项目支出。2020年年初预算数为403万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:

①重点项目安排情况

郴州市中医医院2020年无重点项目。

②业务工作经费和运行维护经费安排情况

  1. 业务工作经费53万元,主要用于补充药品部门日常因受潮霉变等损耗,确保在零差率销售情况下临床用药质量及用药安全。
  2. 运行维护经费350万元,其中:市中医院建设贴息资金支出150万元,主要用于我院因整体搬迁银行贷款的利息支付;建设补助资金支出200万元,主要用于因整体搬迁医院负债过重,保障医院正常运营。

 

五、关于2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

郴州市中医医院单位性质为差额拨款补助单位,财政未安排2020年一般公共预算“三公”经费。

  • 关于2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

    郴州市中医医院单位性质为差额拨款补助单位,财政未安排2020年一般公共预算一般性支出经费。

七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

郴州市中医医院2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

郴州市中医医院2020年无一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费。

2.政府采购情况

2020年无政府采购预算。

3.绩效目标设置情况

(1)部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额16973.28万元,其中:基本支出16570.28万元、项目支出403万元。

(2)部门专项(项目)支出绩效目标情况。2020年部门专项(项目)支出绩效目标金额403万元。

(3)重点项目绩效目标情况。郴州市中医医院2020年无重点项目绩效目标。

4.国有资产占有使用情况

(1)车辆占有使用情况。郴州市中医医院单位共有车辆7辆,其中:其他用车3辆。

(2)其他大型设备占有使用情况。郴州市中医医院单位共有价值100万元以上的大型设备21台(专用设备)。

 

附件1:绩效目标申报情况表(单位)

附件2:2020年郴州市中医医院部门预算公开表格