搜索: |
一、基本情况
(一)部门(单位)基本情况
我院属三级甲等中医综合医院,差额拨款事业单位,人员编制351人,在职在编人员292人,离退休人员157人。办院宗旨:弘扬祖国医学,发挥中医特色,造福人民健康。医院院训:博学精医,正德厚生。我院办院方针为坚持以中医为主,中西医结合,发挥中医药特色,继承与创新并重,振兴中医药事业,服务郴州经济社会发展。整体绩效目标:为人民身体健康提供医疗与护理保健服务,以此为目标基础,努力缓解我院债务困难,确保市中医院正常运行,降低医院的资产负债率,为整个社会经济环境作出更多贡献。
部门整体支出年度绩效指标:
各项指标 |
预算指标 |
实际完成 |
效率指标 |
产出指标 |
医疗收入1.6亿 |
医疗收入1.91亿 |
119% |
门急诊人次38万人次 |
门急诊人次41万人次 |
108% |
|
住院病人总数1.2万人次 |
住院病人总数1.2万人次 |
100% |
|
降低资产负债率 |
资产负债率76.49% |
100% |
|
效应指标 |
全年收入实现1.9亿 |
全年收入2.19亿 |
115% |
带动就业 |
全院2019年末在院职工663人 |
100% |
|
满意度 |
病人满意度95%及以上 |
住院病人满意度99% |
104% |
二、一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况
年初部门预算总支出合计3393.42万元,其中:基本支出3043.42万元,项目支出350万元。财政预算拨款1716.72万元,其中:基本支出拨款1366.72万元,占预算基本支出45%;项目支出拨款350万元(其中:中医医院整体搬迁银行贷款财政贴息150万元,财政预算整体搬迁专项经费200万元)。
全年基本支出财政拨款到位1366.72万元全部用于发放我院在职职工的工资福利,保障了全院职工的工资发放,且在一定程度上保证了医院日常事务的正常运转。
业务工作经费350万元,财政拨款全部到位。此项工作经费包含中医医院整体搬迁银行贷款财政贴息150万元和财政预算整体搬迁专项经费200万元。其中:财政贴息150万元全部用于归还整体搬迁银行贷款的利息支出。因为整体搬迁后医院有两个院区,医院人员成本增加,人员多编制少,人员经费负担过重。专项经费200万元帮助医院正常运转。
无
无
无
数量指标:预算数医疗收入1.6亿元,实际完成数1.91亿元。
质量指标:预算数门急诊人次38万人次,实际完成数41万人次;住院病人总数1.2万人次,实际完成数1.2万人次。
时效指标:资金拨付到位时间及比例均按时按要求已拨付到位。
成本指标:降低了资产负债率。
经济效益指标:促进医院业务增长,2018年全年收入1.86亿元,2019年全年收入2.19亿。
社会效益指标:全院2019年末在院职工663人,带动就业,促进社会稳定。
可持续影响指标:我院是全市唯一一家三级甲等中医医院,一直以来立足于中医药事业的繁荣和发展,以优质的服务,更好地服务于造福我市广大群众。
七、存在的问题及原因分析
财政预算拨款基本支出占整个年度预算基本支出的比率较低,建议在一定程度增加中医财政预算拨款,让中国国粹持续健康的有效发展,另中医产业发展经费有限,因此造成了中医产业事业发展缓慢,为了能让患者得到更好的中医服务,也为了中医事业持续稳定的前进,建议增加中医产业事业发展经费。同时,因为搬迁经费一直未得到解决,根据市政府会议纪要精神,建议将我院整体搬迁专项经费200万元计入基本支出。
八、绩效自评结果拟应用和公开情况
在医院门户网站上公开。网址:http://www.czszyyy.com/
Copyright © 2019 郴州市中医医院 . All Rights Reserved. Designed by RCK
未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像,违者将追究其法律责任 建议使用1024×768分辨率 IE6.0以上版本浏览器