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医院介绍

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2019年度郴州市中医医院整体支出 绩效自评报告

2020-08-24

一、基本情况

(一)部门(单位)基本情况

我院属三级甲等中医综合医院,差额拨款事业单位,人员编制351人,在职在编人员292人,离退休人员157人。办院宗旨:弘扬祖国医学,发挥中医特色,造福人民健康。医院院训:博学精医,正德厚生。我院办院方针为坚持以中医为主,中西医结合,发挥中医药特色,继承与创新并重,振兴中医药事业,服务郴州经济社会发展。整体绩效目标:为人民身体健康提供医疗与护理保健服务,以此为目标基础,努力缓解我院债务困难,确保市中医院正常运行,降低医院的资产负债率,为整个社会经济环境作出更多贡献。

  • 部门(单位)年度整体支出绩效目标,市级专项资金绩效目标、其他项目支出(除市级专项资金以外)绩效目标
  •  

部门整体支出年度绩效指标:

各项指标

预算指标

实际完成

效率指标

产出指标

医疗收入1.6亿

医疗收入1.91亿

119%

门急诊人次38万人次

门急诊人次41万人次

108%

住院病人总数1.2万人次

住院病人总数1.2万人次

100%

降低资产负债率

资产负债率76.49%

100%

效应指标

全年收入实现1.9亿

全年收入2.19亿

115%

带动就业

全院2019年末在院职工663人

100%

满意度

病人满意度95%及以上

住院病人满意度99%

104%

 

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

年初部门预算总支出合计3393.42万元,其中:基本支出3043.42万元,项目支出350万元。财政预算拨款1716.72万元,其中:基本支出拨款1366.72万元,占预算基本支出45%;项目支出拨款350万元(其中:中医医院整体搬迁银行贷款财政贴息150万元,财政预算整体搬迁专项经费200万元)。

全年基本支出财政拨款到位1366.72万元全部用于发放我院在职职工的工资福利,保障了全院职工的工资发放,且在一定程度上保证了医院日常事务的正常运转。

  • 项目支出情况

业务工作经费350万元,财政拨款全部到位。此项工作经费包含中医医院整体搬迁银行贷款财政贴息150万元和财政预算整体搬迁专项经费200万元。其中:财政贴息150万元全部用于归还整体搬迁银行贷款的利息支出。因为整体搬迁后医院有两个院区,医院人员成本增加,人员多编制少,人员经费负担过重。专项经费200万元帮助医院正常运转。

  • 政府性基金预算支出情况

   

  • 国有资本经营预算支出情况

  • 社会保险基金预算支出情况

  • 部门整体支出绩效情况

 数量指标:预算数医疗收入1.6亿元,实际完成数1.91亿元。

质量指标:预算数门急诊人次38万人次,实际完成数41万人次;住院病人总数1.2万人次,实际完成数1.2万人次。

时效指标:资金拨付到位时间及比例均按时按要求已拨付到位。

成本指标:降低了资产负债率。

经济效益指标:促进医院业务增长,2018年全年收入1.86亿元,2019年全年收入2.19亿。

社会效益指标:全院2019年末在院职工663人,带动就业,促进社会稳定。

可持续影响指标:我院是全市唯一一家三级甲等中医医院,一直以来立足于中医药事业的繁荣和发展,以优质的服务,更好地服务于造福我市广大群众。

七、存在的问题及原因分析

财政预算拨款基本支出占整个年度预算基本支出的比率较低,建议在一定程度增加中医财政预算拨款,让中国国粹持续健康的有效发展,另中医产业发展经费有限,因此造成了中医产业事业发展缓慢,为了能让患者得到更好的中医服务,也为了中医事业持续稳定的前进,建议增加中医产业事业发展经费。同时,因为搬迁经费一直未得到解决,根据市政府会议纪要精神,建议将我院整体搬迁专项经费200万元计入基本支出。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

在医院门户网站上公开。网址:http://www.czszyyy.com/