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2021年郴州市中医医院部门预算

2021-02-08

 2021年郴州市中医医院部门预算

 

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一、部门基本概况

1.职能职责。

2.机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2021部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.一般公共预算一般性支出预算表

9.政府性基金预算支出

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

12.部门整体支出绩效目标表

13.专项(项目)资金绩效目标表

四、2021年部门预算情况说明

1.2021年部门收支总体情况

2.2021年一般公共预算拨款收支情况

五、2021年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

六、2021年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

七、关于2021年政府性基金预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.绩效目标设置情况

4.国有资产占用使用情况

九、名词解释

 

一、部门基本概况

1.职能职责。

坚持以中医为主,中西医结合,突出中医药特色,不断完善综合服务功能,大力推进特色立院、人才强院、科技兴院战略,为医疗质量和医疗安全提供可靠保障。

2.机构设置。

单位内设55个科室,其中:临床业务科室和医技科室共39个,主要包括:全科医学科、基层指导科、药剂科、消毒供应室、治未病中心(预防保健科)、健 康体检科、门诊部( 医疗辅助科)、急诊科、感染性疾病科、手术室、麻醉科、重症医学科、内一科(经典科)、内二科(肺病科、脾胃病科)、内三科(心内科)、内四科(脑病科)、内五科(肿瘤科)、老年病一科、老年病二科、外一科(普外、泌外、肛肠)、外二科(乳腺科)、外三科(神经外科)、外四科(烧伤整形科、医学美容科)、骨伤一科、骨伤二科、眼耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、针灸推拿科、康复一科、康复二科、妇产科、儿科、医学检验科、输血科、病理科、医学影像科、介入科、超声检查科(B超室、心电图、脑电图、多普勒、内镜室、高压氧治疗室)。党政管理科室16:党委办公室、行政办公室、人事科、财务科、总务科(安全保卫科)、医务科、科教科、护理部、质量控制科、医疗保险管理科、感染控制管理科、设备管理科、信息科、事业发展科、药事管理科、纪检监察室,核定内设机构副科级领导职数16名

单位核定事业编制351名,其中差额事业编制330人,自收自支事业编制21人;另外含市直单位人才周转编制12人

二、部门预算单位构成

郴州市中医医院只有本级,没有其他二级预算单位,纳入2021年部门预算编制控制范围的只有郴州市中医医院本级。

三、2021年度部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.一般公共预算一般性支出预算表

9.政府性基金预算支出

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

12.部门整体支出绩效目标表

13.专项(项目)资金绩效目标表

四、2021年部门预算情况说明

12021年部门收支总体情况

1)收入预算。2021年年初预算数17702.65万元,其中,经费拨款2327.65万元,纳入预算管理的非税收入375万元,事业单位经营收入15000万元财政拨款收入较去年增加729.37万元,主要是经费拨款增加354.37万元,增加原因为我院人员增加、工资福利增加;纳入预算管理的非税收入增加375万元,增加原因为缓解我院经济压力将老院区国有资产有偿使用出租取得收入

2)支出预算。2021年年初预算数17702.65万元,其中,基本支出3776.6万元,项目支出778万元,事业单位经营支出13148.05万元财政拨款支出较去年增加729.37万元,主要是基本支出增加354.37万元,基本支出增加原因为我院人员增加、工资福利增加;项目支出增加375万元,增加原因为缓解我院经济压力将老院区国有资产有偿使用出租取得收入

2.2021年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入2702.65万元,具体安排情况如下:

1)基本支出。2021年年初预算数为1924.65万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

①工资福利支出1851.9万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社缴费、住房公积金等。

②对个人家庭的补助支出72.75万元,包括退休费

2)项目支出。2021年年初预算数为778万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:

①重点项目安排情况

特定类基建项目支出375万元,其中309.4万元为国有资产有偿使用收入,65.6万元为国有资产有偿使用收入征收成本,主要为郴州市中医医院老院区国有资产有偿使用收入,用于我院建设发展。

②业务工作经费和运行维护经费安排情况

A.业务工作经费53万元,主要用于补充药品部门日常因受潮霉变等损耗,确保在药品零差销售情况下临床用药质量及用药安全。

B.运行维护经费350万元,其中:郴州市中医院建设贴息资金150万元,主要用于我院因整体搬迁银行贷款利息支付;建设补助资金支出200万元,主要用于因整体搬迁所造成的医院负债过重,保障医院正常运营。

五、关于2021年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

郴州市中医医院单位性质为差额拨款补助单位,财政未安排2021年一般公共预算“三公”经费。

六、关于2021年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

郴州市中医医院单位性质为差额拨款补助单位,财政未安排2021年一般公共预算一般性支出经费。

七、关于2021年政府性基金预算支出情况说明

郴州市中医医院2021年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

郴州市中医医院为事业单位,2021年无一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费。

2.政府采购情况

2021年无政府采购预算。

3.绩效目标设置情况

1)部门整体支出绩效目标情况。2021年部门整体支出绩效目标金额17702.65万元,其中:基本支出17299.65万元、项目支出403万元。

2)部门专项(项目)支出绩效目标情况。2021年部门专项(项目)支出绩效目标金额403万元。

3)重点项目绩效目标情况。2021年特定类基建项目支出375万元。

4.国有资产占有使用情况

1)车辆占有使用情况。截至2020年12月31日,本单位共有车辆5辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车1辆,其他用车主要是医疗业务体检用车

2)大型设备占有使用情况。郴州市中医医院单位共有单位价值50万元以上通用设备5台(套)100万元以上的专用设备31()。

3房屋占用使用情况。郴州市中医医院共有办公用房平方米,业务用房平方米,其他用房平方米。

4其他固定资产占用使用情况。郴州市中医医院其他固定资产主要包括办公电子设备、办公桌椅等。

九、名词解释

1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2“三公”经费。一般公共预算“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.一般性支出。一般公共预算一般性支出,是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

 

 

2021年部门专项支出和整体支出绩效目标申报表(郴州市中医医院)

2021年部门预算公开表(郴州市中医医院)