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一、基本情况
(一)部门(单位)基本情况
我院属三级甲等中医综合医院,差额拨款事业单位,人员编制351人,在职在编人员291人,离退休人员167人。办院宗旨:弘扬祖国医学,发挥中医特色,造福人民健康。医院院训:博学精医,正德厚生。我院办院方针为坚持以中医为主,中西医结合,发挥中医药特色,继承与创新并重,振兴中医药事业,服务郴州经济社会发展。整体绩效目标:为人民身体健康提供医疗与护理保健服务,以此为目标基础,努力缓解我院债务困难,确保市中医院正常运行,降低医院的资产负债率,为整个社会经济环境作出更多贡献。
部门整体支出年度绩效指标:
各项指标 |
预算指标 |
实际完成 |
效率指标 |
产出指标 |
医疗收入1.8亿 |
医疗收入1.8亿 |
100% |
门急诊人次28万人次 |
门急诊人次23万人次 |
82% |
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住院病人总数1.1万人次 |
住院病人总数1.1万人次 |
100% |
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门急诊收入4500万元 |
门急诊收入7016万元 |
156% |
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住院收入9000万元 |
住院收入1.1亿 |
122% |
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效应指标 |
全年收入实现1.8亿 |
全年收入2.05亿 |
114% |
带动就业 |
全院2020年末在院职工674人 |
100% |
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满意度 |
病人满意度90%及以上 |
住院病人满意度93.69% |
104% |
二、一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况
年初部门预算总支出合计3475.07万元,其中:基本支出3072.07万元,项目支出403万元。财政预算拨款1973.28万元,其中:基本支出拨款1570.28万元,占预算基本支出50%;项目支出拨款403万元(其中:中医医院整体搬迁银行贷款财政贴息150万元,财政预算整体搬迁建设补助专项经费200万元,药品零差率专项经费53万元)。
全年基本支出财政拨款到位1570.28万元全部用于发放我院在职职工的工资福利,保障了全院职工的工资发放,且在一定程度上保证了医院日常事务的正常运转。
(二)项目支出情况
业务工作经费403万元,财政拨款全部到位。此项工作经费包含中医医院整体搬迁银行贷款财政贴息150万元和财政预算整体搬迁建设补助专项经费200万元以及药品零差率的补助53万元。其中:
1.财政贴息150万元全部用于归还整体搬迁银行贷款的利息支出,我院因整体搬迁投资总额2亿多元,除中央和地方财政投入3300万元,其余约1亿多元全靠我院举债筹集,2020全年贷款利息约1131万元,虽然这笔项目资金不足以弥补我院的利息支出,但在一定程度上可以减轻我院的债务负担;
2.中医院整体搬迁建设补助专项经费200万元,全部用于支付我院因整体搬迁所欠工程尾款,建设补助专项经费的200万元对我院的建设投入给予了较大帮助,较好落实了有关扶持和促进中医药发展的政策和保障措施,在一定程度上也帮助医院正常运转起了很大作用;
3.药品零差率的补助53万元,全部用于药品零差率制度的补贴,专款专用,在实现除中草药外公立医院药品零差率销售的政策下,确保临床用药质量及用药安全。
三、政府性基金预算支出情况
无
无
无
数量指标:预算数医疗收入1.8亿元,实际完成数1.8亿元。
质量指标:住院病人总数1.2万人次,实际完成数1.2万人次。
时效指标:资金拨付到位时间及比例均按时按要求已拨付到位。
经济效益指标:医院业务稳步发展,2020年医疗业务收入合计2.05亿元;
社会效应指标:全院2020年末在院职工674人,在一定程度上带动了就业,促进社会稳定。
可持续发展能力:我院是全市唯一一家三级甲等中医医院,一直以来立足于中医药事业的繁荣和发展,以优质的服务,更好地服务于造福我市广大群众。
服务对象满意度:2020年绩效目标使病人满意度达到90%,实际达到了93.69%,真正做到为广大人民群众服务。
2020年我院门急诊人次23万,相比去年有所减少,主要原因是受到年初发生的新冠疫情影响,疫情稳定过后我院看诊人次逐步回升;另外,我院因整体搬迁致债务压力大,使资产负债率处于较高水平;又因我院为差额拨款单位,人员多编制少,且财政拨款基本支出占整个年度预算基本支出的比率较低。
1.财政预算拨款基本支出占整个年度预算基本支出的比率较低,建议在一定程度增加中医财政预算拨款,让中国国粹持续健康的有效发展;
2.中医产业发展经费有限,因此造成了中医产业事业发展缓慢,为了能让患者得到更好的中医服务,也为了中医事业持续稳定的前进,建议增加中医产业事业发展经费。
3.因为搬迁经费一直未得到解决,根据市政府会议纪要精神,建议将我院整体搬迁建设补助专项经费200万元计入基本支出;
4.要树立品牌和巩固市场地位,我院是全市唯一一家三级甲等中医医院,要充分弘扬中医文化,充分发挥中医特色,引进高层次人才,补齐业务综合能力建设的短板,提高医院的知名度,建议增加我院人员编制,在引进人才提高医疗团队整体素质的同时可以减轻我院在人员经费方面的负担。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
在医院门户网站上公开。网址:http://www.czszyyy.com/
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