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郴州市中医医院2017年度部门决算的说明

2018-09-28

目录

  一、部门决算单位概况

  二、2017年度部门决算表

  三、预算执行情况分析

  (一)介绍部门决算的基本情况。

  1、2017年度收支决算情况。

  2、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  3、年度“三公”经费决算情况。

  4、年度机关运行经费决算情况。

  5、年度政府采购支出决算情况。

  6、国有资产占用情况。

  (二)绩效管理工作开展情况。

  (三)名词解释。

 

  郴州市中医医院2017年度部门决算的说明

 

  一、湖南省郴州市中医医院单位概况

  1、单位职责:坚持以中医为主,中西医结合,突出中医药特色,不断完善综合服务功能,大力推进特色立院、人才强院、科技兴院战略,为医疗质量和医疗安全提供可靠保障。

  2、机构设置:单位内设44个科室,其中:临床科室19个,医疗辅助科室9个,行政职能科室16 个。单位核定事业编制325名,其中差额拨款事业编制300名、自收自支事业编制25名。

  二、2017年度部门决算表(公开表格附后)

  收入支出决算总表

  收入决算表

  支出决算表

  财政拨款收入支出决算总表

  一般公共预算财政拨款支出决算表

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  三、预算执行情况分析

  (一)介绍部门决算的基本情况。

  1、2017年度收支决算情况。

  2017年度本年收入16079.16万元,较2016年增加3911.76万元,增长32 %其中:财政拨款收入2411.74万元,较2016年增加834.14万元,增长(降低) 52 %;上级补助收入0万元,较2016年增加(减少)0  ,增长(降低)0  %;事业收入13549万元,较2016年增加3166.66万元 ,增长30%;经营收入0万元,较2016年增加(减少)0  万元,增长(降低)  0%;附属单位上缴收入万元,较2016年增加(减少) 0 万元,增长(降低)0  %;其他收入118.42万元,较2016年减少89.03万元,降低42%。

  2017年度支出合计17601.4万元,其中:基本支出16145.36万元,占比 92 %;项目支出1456.04万元,占比 8 %;上缴上级支出0万元,占比 0 %;经营支出0万元,占比  0%;对附属单位补助支出0万元,占比 0 %。

  2、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款年初预算为1305.7万元(不含上年结转结余),支出决算为2411.74万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:财政专项资金拨款增加。

   基本支出:2017年度财政拨款基本支出955.7万元,其中:人员经费955.7万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费0万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。

  项目支出:

  (2016-2017年度市直机关单位人员绩效考核)支出 395.9万元,主要用于补助中医职工的绩效工资。

  (2016-2017市直机关单位人员调资等)支出208.49万元,主要用于补助中医职工的绩效工资。

  (中医产业发展经费及国外贷款项目资金)支出125万元,主要用于中医专业设备的购置及外国贷款项目经费。

  (中医院信息化建设)支出30万元,主要用于中医信息化专业设备的购置。

  (中央助理全科医生规范化培训)支出11.5万元,主要用于助理全科医生培训费。

  (中医重点专科建设经费)支出20万元,主要用于中医骨科、针灸科等相关重点科室工作的开展。

  (突发公共卫生事件的应急处理及其他公共卫生支出)支出40万,主要用于突发的公共卫生事件的相关办公设备购置。

  (医疗辅助科室专用卫生材料)支出186.15 万,主要用于医院医疗辅助科室专用材料的购置。

  (中医院搬迁及偿还国库借款利息)支出350万,主要用于补助中医院整体搬迁项目开支及偿还国库借款利息。

  (2017年医疗服务能力建设经费)支出6万,主要用于中医院医疗服务能力提升建设方面。

  (急诊急救能力建设经费)支出10万,主要用于中医院急诊急救医疗服务能力提升建设方面。

  (科研计划项目)支出1万,主要用于科研项目方面。

  (急诊急救能力建设经费)支出10万,主要用于中医院急诊急救医疗服务能力提升建设方面。

  (地市级专科能力建设经费)支出50万,主要用于专科医疗服务能力提升建设方面。

  (第四批优才和第六批名老中医继承工作指导经费)支出12万,主要用于优才培养及名老中医继承工作。

  3、年度“三公”经费决算情况。

  2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(因公出国组团 0 次,因公出国 0人次),完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元(公务用车购置 0 台,保有量 0),完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元(公务接待湾  批,共计  人,完成预算的%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无;2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务接待费支出决算增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

  4、年度机关运行经费决算情况。

  2017年度机关运行经费支出0万元,比2016年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。不要包括:无,变动主要原因是:无。

  5、年度政府采购支出决算情况。

  2017年度,采购支出总额0万元,其中:政府采购货物类支出0万元,政府采购工程类支出0万元,政府采购服务支出0万元。

   6国有资产占用情况。

  截至2017年12月,单位共有房屋  80125.75  平方米,价值   15369.96 万元,车辆9台,其中一般公务用车0台、一般执法用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车9台,另外,单价在50万以上的通用设备4台(套),单价在100万以上的专用设备19台(套),其他固定资产 7113.97 万元。

  (二)绩效管理工作开展情况。

  严格按预算执行收支,全年收入的突破预算数,实现了1.3个亿的收入,完成率为100%;门急诊人次突破预算数25万,实际门急诊人次为31.91万人次,完成率为100%;住院收入完成预算数的7000万元,实际住院收入为9954.88万元,完成率为100%。

  (三)名词解释。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

  “三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

  机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。