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湖南省郴州市中医医院2019年度部门预算说明

2019-01-31

 一、部门基本概况

1.职能职责。

坚持以中医为主,中西医结合,突出中医药特色,不断完善综合服务功能,大力推进特色立院、人才强院、科技兴院战略,为医疗质量和医疗安全提供可靠保障。

2.机构设置。

单位内设52个科室,其中:临床业务科室和医技科室共38个,党政管理科室14 个。单位核定事业编制351名,其中差额拨款事业编制330名、自收自支事业编制21名。

二、部门预算单位构成

郴州市中医医院作为二级部门预算单位

三、2019年度部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出

9.政府采购预算表

10.政府购买服务预算表

11.部门整体支出绩效目标表

12.专项(项目)资金绩效目标表

四、2019年部门预算情况说明

1.2019年部门收支总体情况

(1)收入预算。2019年年初预算数16716.72万元,其中,经费拨款1716.72万元,事业单位经营服务收入15000万元。

(2)支出预算。2019年年初预算数16716.72万元,其中,社会保障和就业支出171.88万元,医疗卫生与计划生育支出1544.84万元。

2.2019年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入1716.72万元,具体安排情况如下:

(1)基本支出。2019年年初预算数为1366.72万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

①工资福利支出1366.72万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

(2)项目支出。2019年年初预算数为350万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:

①市中医院建设贴息资金支出150万元,主要用于我院因整体搬迁银行贷款的利息支付。

②建设补助资金支出200万元,主要用于因整体搬迁医院负债过重,保障医院正常运营。

五、关于2019年一般公共预算安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

郴州市中医医院单位性质为差额拨款补助单位,财政未安排一般公共预算“三公”经费。

六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明

郴州市中医医院2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

郴州市中医医院2019年无一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费。

2.政府采购情况

2019年无政府采购预算。

3.绩效目标设置情况

2019年部门整体支出和专项支出均实行绩效目标管理,其中:部门整体支出绩效目标金额16366.72万元、部门专项支出绩效目标金额350万元。

4.国有资产占有使用情况

(1)车辆占有使用情况。郴州市中医医院单位共有车辆9辆,其中:其他用车4辆。

(2)其他大型设备占有使用情况。郴州市中医医院单位共有价值100万元以上的大型设备21台(专用设备)。